（二）负责国土资源信息系统、电子政务网络、政务信息网站的建设和管理，承担数据库建设和管理。（三）负责收集、整理、研究、分析和开发利用国土资源信息，对国土资源数据进行审核、整理及综合利用。（五）组织开展土地、矿产资源等宣传教育工作；负责“6·25”土地日、“4·22”地球日等重大纪念日宣传活动的计划和组织实施。

　　（七）负责组织、指导、检查、监督、协调国土资源系统做好文书、科技和专业档案业务管理工作。

　　（八）负责市国土资源局所形成的档案的收集、整理、保管、利用、统计、鉴定和移交等管理工作。

　　纳入海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，

　　海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心为副处级公益一类事业单位。内设办公室、数据管理科、宣传教育科3个正科级职能机构。

　　一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计578.7万元，支出总计578.7万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加60.1万元，增长11.6%。主要原因：增加应用系统运维费及购买数据安全管理软件。

　　使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无使用非财政拨款结余。

　　年初结转结余0万元，主要是无年初结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转结余。

　　结余分配0万元，主要是无结余分配，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

　　年末结转结余0万元，主要是无年末结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转结余。

　　二、收入决算情况说明本年收入578.7万元，其中：财政拨款收入578.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　本年支出578.7万元，其中：基本支出298万元，占51.5%；项目支出280.8万元，占48.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2024年度财政拨款收入578.7万元，支出578.7万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加60.1万元，增长11.6%，主要原因：增加应用系统运维费及购买数据安全管理软件。支出增加60.1万元，增长11.6%，主要原因：增加应用系统运维费及购买数据安全管理软件。

　　财政拨款年初结转结余0万元，主要是无年初结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转结余。

　　财政拨款年末结转结余0万元，主要是无年末结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转结余。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出298万元，占本年支出合计的51.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.6万元，下降13%，主要原因是人员调动，以及厉行节约公用经费开支。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出298万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49万元，占16.4%；卫生健康（类）支出29.1万元，占9.8%；自然资源海洋气象（类）支出199.9万元，占67.1%；住房保障（类）支出20万元，占6.7%。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.7万元，支出决算为298万元，完成年初预算的89.3%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为27.3万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，剩余部分年底由财政收回。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

　　年初预算为13.7万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是新进1名工作人员；二是补缴2014年10月至2015年12月在编人员（4人）职业年金记实部分。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

　　年初预算为9.4万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因：补缴2014年10月至2015年12月在编人员（4人）职业年金记实部分产生利息。

　　年初预算为11.3万元，支出决算为10万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，剩余部分年底由财政收回。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为20.4万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，剩余部分年底由财政收回。

　　年初预算为229.3万元，支出决算为199.9万元，完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因:一是根据实际缴费金额将社会保障费用转回基本户，以及发放人员工资奖金津补贴剩余部分年底由财政收回；二是厉行节约公用经费开支。

　　年初预算为22.5万元，支出决算为20万元，完成年初预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际缴纳住房公积金，剩余部分年底由财政收回。

　　2024年度财政拨款基本支出298万元，其中：人员经费278.2万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助。公用经费19.8万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出280.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加104.8万元，增长59.5%，主要原因是增加应用系统运维费及购买数据安全管理软件。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出280.8万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出280.8万元，占100%。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为285万元，支出决算为280.8万元，完成年初预算的98.5%。其中：

　　1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

　　年初预算为285万元，支出决算为280.8万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约经费开支。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2024年度无国有资本经营预算收支。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；主要原因是2024年度无国有资本经营预算收支。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2024年度无国有资本经营预算收支。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的37.5%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少3.5万元，下降59.3%，主要原因是厉行节约经费开支。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容无

　　因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2024年无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要是无购置公务用车，年末公务用车保有量3辆。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4万元，完成预算的37.5%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.5万元，下降59.3%，主要原因是厉行节约经费开支。

　　国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要是无国内接待费。

　　国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要是无国（境）外接待费。

　　公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费。

　　根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度城乡土地管理等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金280.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　城乡土地项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为285万元，执行数为280.8万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：较好地完成年度信息化建设及宣传教育工作的有效开展。一是确保全局信息化建设系统正常运行；二是全局日常宣传工作有效开展,“6·25”土地日、“4·22”地球日等重大纪念宣传活动达到预期效果。发现的主要问题及原因：（一）数据管理工作需要进一步加强，尤其是对外提供数据需要进一步规范。（二）宣传工作的潜力还有待进一步挖掘，宣传效果跟形势任务的要求还有一定的差距，宣传手段的创新还没找到突破口。下一步改进措施：（一）进一步规范数据管理工作，修订和完善数据管理方面的制度，争取在年前形成数据对外单位提供利用的初步方案。（二）深挖宣传工作潜力，提升宣传效果。拓展跟媒体合作的形式，结合受众的要求，不断创新宣传手段。

　　无项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　2024年度海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我中心属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

　　2024年度海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

　　本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于乡镇国土所电脑维修和网络维护，以及开展宣传活动。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让用于其他支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。